S.No

Yönetmelik Gereği Yapılması Gerekli iş ve işlemler

Yön. Md

Evet

Hayır

1

İlk kademede sunulmayan ve sonuçlandırılmayan, başvuru merci ile karar / onay merci arasında birden fazla kademe bulunan hizmetler varmıdır.?

md. 3/1

Evet

1-Bütçe Gideri

2- Bütçe Geliri

3- Emanet İşlemleri

2

Başvuruların doğrudan hizmeti sunan birime yapılması konusunda Yönetmeliğin yayınlanmasından sonra alınan tedbirler varmıdır ?

md. 3/1

Hayır

3

Hizmetlerin vatandaşa en yakın yerde sunulmasının sağlanabilmesi amacıyla gerekli görülen mahallerde geçici veya sürekli olarak açılan bürolar varmıdır ?

md. 3/2

Hayır

4

Kamu Hizmet Standartları Tablosunda sunulan hizmetlerin her birini yerine getirecek birim ve görevlililer (her bir hizmet itibariyle bu hizmeti sunmakla görevli personelin isim ve unvan bilgileri) tespit edilmişmidir ?

md. 3/3

Evet

Kamu hizmetleri Standartları Tablosunda sunulan hizmetlerle görevli listesi ektedir.  EK-1

5

Sunulan hizmetlerin her birini yerine getirecek birim ve görevliler bulunulan yerin en büyük mülki amirine bildirilmişmidir ?

md. 3/3

Hayır

Valiliğe görevliler bildirilecek.

6

Basılı ortamdaki bilgi ve belgeler elektronik ortama aktarılmışmıdır ?

md. 4/1

Evet

7

Diğer idarelerin paylaşımına açılmayan veritabanları varmıdır ?

md. 4/1

Evet

Say2000i sistemini yalnızca saymanlık personeli kullanmaktadır.

8

Hizmete ilişkin başvuruların elektronik ortamda yapılabilmesine ve sonucun ilgilisine elektronik ortamda bildirilebilmesine ilişkin alınan tedbirler varmıdır ?

md. 4/2

Evet

Malatya Defterdarlığı Web sitesinde bilgi edinme ile ilgili başvurular kabul edilmektedir.

9

Sunulan hizmetlere ilişkin sürecin başvuru sahibince izlenebilmesine ilişkin geliştirilmiş sistemler varmıdır.?

md. 4/2

Hayır

10

Sunulan hizmetlere ilişkin bilgiler ve buna ilişkin mevzuat basılı ve elektronik ortamda duyurulmuşmudur ?

md. 5/1

Evet

11

Sunulan hizmetlerin envanteri Yönetmelik eki Ek-1’e göre oluşturulmuşmudur ?

md. 5/2

Evet

Kamu Hizmetleri Envanteri Tablosu oluşturulmuştur.     Ek-2

12

Oluşturulan hizmet envanteri kurumsal internet sayfasında ve e-Devlet Kapısında en güncel şekli ile yayınlanmışmıdır ?

md. 5/2

Evet

Malatya Defterdarlığı Web adresinde 21.12.2009tarihinde                                 ( www.malatyadef.gov.tr/muh­_hiz.htm) sayfasında yayınlanmıştır.

13

Vatandaşa yönelik verilen hizmetlerin standartları Yönetmelik hükümlerine uygun olarak oluşturulmuşmudur ?

md. 6/1

Evet

14

Hizmet standartları vatandaşlarca kolaylıkla görülebilecek şekilde panolarda kurumsal internet sayfasında ve e-Devlet Kapısında duyurulmuşmudur ?

md. 6/1

Evet

Malatya Defterdarlığı Web adresinde 21.12.2009tarihinde                                 ( www.malatyadef.gov.tr/muh­_hiz.htm) sayfasında yayınlanmıştır.

15

Danışma masalarında hizmetlerin sunulmasında istenen dökümanlar varmıdır, isteyenlere ücretsiz verilmesine yönelik tedbirler alınmışmıdır.?

md. 6/1

Evet

Merkezi Yönetim  Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirlenen belge ve standart formlar mevcuttur.

16

Hizmet Standartlarında yer alan hizmet aynı zamanda Kamu Hizmet Envanterinde yer alıyormu ?

Evet

17

Özürlülerin hizmetlere kolaylıkla erişilebilmesine yönelik alınmış tedbirler var mıdır ?

md. 7/1

Evet

19.12.2009 tarihinde Defterdarlık binası girişindeki özürlü rampası yenilenerek kullanışlı hale getirilmiş,özürlülerin ulaşımı kolaylaştırılmıştır.

18

Başvuru sahiplerinden istenilen bilgi ve belgelere yönelik olarak Yönetmeliğin yayınlanmasından sonra yapılmış olunan düzenleme ve değişiklikler varmıdır ?

md. 8/1

Hayır

19

Hizmete ilişkin başvuru form örnekleri internet sayfasında yayınlanmış mıdır ?

md. 8/1

Evet

Malatya Defterdarlığı Web adresinde 21.12.2009tarihinde                                 ( www.malatyadef.gov.tr/muh­_hiz.htm) sayfasında yayınlanmıştır

20

Gerçeğe aykırı belge verenler yada beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı hususunda başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunda gerekli tedbirler alınmışmıdır ?

md. 9/1

Evet

Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde açık hüküm olup,bununla ilgili gerekli tedbirler alınmıştır.

21

Ödenmek zorunda olunan mali yükümlülükler başvuru esnasında, mevzuat dayanakları ile birlikte başvuru sahiplerine açıkça belirtilmekte midir ?

md. 10/1

Evet

22

Kamu içi ve dışı görüş , bilgi ve belge talep yazıları günlü yazılıyormu ?

md. 11/1

Evet

Günlü olup, zamanında kontrol edilmektedir.

23

Belge talepleri en geç beş gün bilgi ve görüş talepleri ise en geç onbeş gün içinde yerine getiriliyormu ve bu hususla ilgili iç düzenleme yapıldımı ?

md. 11/1

Evet

24

Kurum içi ve dışı görüş bilgi ve belge talep yazışmaları elektronik ortamda yapılabiliyormu ?

md. 11/1

Hayır

25

Bizzat yapılan başvurularda, başvuru belgelerinde eksiklikler olup olmadığının başvuru sırasında incelenebilmesi için tedbirler alınmışmıdır. ?

md. 12/1

Evet

Emanet hesabı ilgili görevli  personeller Kamu Standart Formunda yazılı nakdi teminat iadesinde Resmi yazı ve Tahsilata ait Alındı Belgesi aranmakta ve incelenmektedir.

Bütçe Geliri hesabı ile görevli personeller tahsilatın çeşidine göre diğer kurumlardan Resmi belgelerle birlikte dayanaklarını istemektedirler.

26

Başvuru sahiplerinin talepleri halinde, başvuruya ilişkin alındı belgesi verilebiliyormu ?

md. 12/1

Evet

Bütçe Geliri tahsilatında tahsilatın  çeşidine göre Vezneden  Alındı belgesi verilmektedir.

27

Başvurular hizmet standartlarında belirtilen süre içinde sonuçlandırılıyormu ?

md. 12/1

Evet

28

Başvuru sonucunun olumsuz olması halinde ilgiliye gerekçesi ile bildiriliyormu ?

md. 12/3

Evet

Yazılı taleple başvuru halinde yazılı olarak ilgilinin dilekçesine cevap verilmektedir.

29

Başvuru sonucunun olumsuz olması halinde ilgiliye itiraz edebileceği merci ve süresi bildiriliyormu ?

md. 12/3

Evet

Kamu Hizmetleri Standart Formunda belirtilmiştir.

30

Yönetmelikte öngörülen husulara ilişkin gerekli her türlü idari teknik ve hukuki düzenlemeler 31.01.2010 tarihi itibariyle gerçekleştirilmişmidir ?

md. 13/1

Evet

Kamu Hizmet Standartları Tablosu düzenlenmiş ve Malatya Defterdarlığı İnternet sayfasında yayınlanmıştır.Hizmet Envanter Tablosu ektedir..

31

Sunulan hizmetlerin daha da iyileştirilmesi; verimli ve hesap verilebilir vatandaş beyanına güvenen şeffaf bir kamu yönetimi oluşturulması; hizmetlerin hızlı kaliteli,basitleştirilmesi ve daha düşük maliyetlerle sunulabilmesi için alınması gereken başka tedbirler bulunmaktamıdır. ?

Hayır

32

Diğer husulara ilişkin görüş ve öneriler

Hayır

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

   1

VEZNE

Tahsilat İşlemleri :  Yapılacak tahsilatın mahiyetine göre kurumca yazılan yazıya istinaden Muhasebe Servisince düzenlenen Muhasebe İşlem Fişine göre nakten tahsilat yapılır.

10 Dakika

2

TEMİNAT İŞLEMLERİ

A-) Geçici Teminat Alımı :  Gerçek veya Tüzel kişilerce teminat bedeli yatırılırken ilgili daire tarafından işin mahiyetine göre verilen yazı.

B-) Geçici Teminatın İadesinde :  Üzerine ihale kalmadığına ilişkin daire yazısı, alındı ile vekaletname veya imza sürkileri hesaba aktarmalarda dilekçe .

C-) Kesin Teminat Mektubu Alımı : İdarece yazılmış üst yazı, Teyit istem yazısı , Yeyit yazısı ve Kesin Teminat Mektubu

D-) Kesin Teminat İadesi : Teminatın iadesine ilişkin idarece yazılmış üst yazı, Alındı Belgesi, ilgilisine göre SGK nca düzenlenmiş soğuk mühürlü “ilişiksiz” yazısı, ihale konusu iş ile ilgili vergi borcu olmadığına ilişkin resmi yazı.

10 Dakika

3

MUHASEBE İŞLEMLERİ

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği gereğince işin çeşidine göre istenilen belgeler ve özel mevzuatında istenilen belgeler.

Hakedişler ve kamulaştırma bedelleri ile eczaneler, hastaneler diğer firmalara ödenecek ilaç ve tedavi giderlerine ilişkin tahakkuk evrakının incelenmesi (Tahsilat iç genelgeleri uyarınca yapılması gereken vergi borcu araştırması dahil) teslim tarihini takip eden en geç dört iş günü  içinde, bunlar dışındaki hahakkuk evraklarının incelenmesi ise en geç teslim tarihini takip eden iş günü içinde ödenecektir.